Калькулятор НДС: начислить или выделить НДС
Введите сумму, выберите направление расчёта и ставку: сумма без НДС, сам налог и сумма с НДС появятся сразу, вместе с формулой. Расчёт выполняется в вашем браузере.
- Начислить и выделить НДС
- Ставки РФ в 1 клик
- Формула расчёта
- Бесплатно
100 % приватно — Всё обрабатывается прямо в вашем браузере: файлы, голос и изображение никогда не отправляются на серверы Chatzam.
Как посчитать НДС?
-
Введите сумму
Впишите сумму и укажите, это сумма без НДС (начислить налог) или сумма с НДС (выделить налог).
-
Выберите ставку
Нажмите 22 % или 10 % либо введите другую ставку в свободное поле, например 20 % для Беларуси.
-
Скопируйте результат
Сумма без НДС, налог и сумма с НДС появляются мгновенно вместе с формулой. Скопируйте их в один клик для счёта или договора.
Точный расчёт НДС в обе стороны
Начислить НДС
Сумма с НДС и размер налога на основе суммы без НДС: 100 ₽ по ставке 22 % дают 122 ₽ с НДС.
Выделить НДС
Узнайте сумму без НДС и налог, заложенный в цену с НДС, без типичной ошибки «минус 22 %».
Любые ставки
Основные российские ставки в один клик и свободное поле для любой другой: 20 % в Беларуси, 12 % в Узбекистане…
Формула и копирование
Применённая формула видна под результатом, а кнопка копирует суммы, чтобы вставить их куда угодно.
Формулы: как начислить и выделить НДС
Чтобы начислить НДС на сумму без налога, её умножают на (1 + ставка): сумма с НДС = сумма без НДС × (1 + ставка). При ставке 22 % 10 000 ₽ без НДС дают 10 000 × 1,22 = 12 200 ₽ с НДС, из них 2 200 ₽ налога. В обратную сторону делят: сумма без НДС = сумма с НДС / (1 + ставка), то есть 12 200 / 1,22 = 10 000 ₽. Самая частая ошибка — вычесть 22 % из суммы с НДС: 12 200 − 22 % = 9 516 ₽, что неверно, ведь налог начисляется на сумму без НДС. Чтобы выделить НДС из суммы, её умножают на расчётную ставку 22/122 (12 200 × 22 / 122 = 2 200 ₽), а при ставке 10 % — на 10/110, то есть делят на 11.
Ставки НДС в России: 22 %, 10 % и 0 %
С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России составляет 22 % (раньше — 20 %, отсюда привычная расчётная ставка 20/120). Она применяется к большинству товаров, работ и услуг. Льготная ставка 10 % действует для многих продовольственных товаров, детских товаров, ряда лекарств и медицинских изделий, а также книжной и периодической продукции, кроме рекламной и эротической. Ставка 0 % применяется в основном при экспорте и международных перевозках. Компании и ИП на упрощённой системе налогообложения могут применять особые ставки 5 % и 7 %. Если вы сомневаетесь, какая ставка относится к вашему товару или услуге, уточните это в Налоговом кодексе или у бухгалтера перед выставлением счёта.
НДС в других странах, округление и освобождение от налога
За пределами России введите ставку в поле «Другая ставка»: 20 % в Беларуси, 12 % в Узбекистане, 20 % во Франции, 19 % в Германии. Формула везде одна и та же. Суммы округляются до копейки: 45 ₽ с НДС по ставке 10 % дают 40,91 ₽ без НДС и 4,09 ₽ налога. Если вы не являетесь плательщиком НДС (например, самозанятый или освобождённый от налога ИП), вы не начисляете НДС: в документах обычно пишут «Без НДС». Чтобы применить скидку или наценку к цене до или после налога, воспользуйтесь инструментом «Калькулятор процентов».
Частые вопросы
Как посчитать НДС 22 %?
Умножьте сумму без НДС на 0,22, чтобы получить налог, или на 1,22, чтобы сразу получить сумму с НДС. Для 250 ₽ без НДС: 55 ₽ налога и 305 ₽ с НДС.
Как получить сумму без НДС из суммы с НДС?
Разделите сумму с НДС на (1 + ставка): при 22 % — на 1,22. Так, 61 000 ₽ с НДС — это 50 000 ₽ без НДС. Не вычитайте 22 % из суммы с НДС: получится 47 580 ₽, а это неверно.
Как выделить НДС из суммы?
Вычислите: сумма с НДС − сумма с НДС / (1 + ставка), или умножьте сумму на 22/122. Так, 12 200 ₽ с НДС содержат 2 200 ₽ налога. При ставке 10 % разделите сумму на 11.
Какие товары облагаются НДС по ставке 10 %?
В России ставка 10 % применяется к перечню продовольственных товаров (мясо, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и др.), детских товаров, ряда лекарств и медицинских изделий, а также книг и периодических изданий. Точные перечни утверждены правительством.
Какая ставка НДС в Беларуси и Казахстане?
В Беларуси основная ставка НДС — 20 %, с льготной ставкой 10 %. В Казахстане ставка менялась в последние годы: уточните действующее значение и введите его в поле «Другая ставка».